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關于2013年中央企業開展全面風險管理

工作有關事項的通知

各中央企業：

2013年是落實中(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)“十二五”改革發展(zhan)“一五三(san)”總體思路(lu)的重要(yao)一年，也是中(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)管理提升活(huo)動的關鍵(jian)階(jie)段。為進(jin)一步提升中(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)適(shi)應復雜經濟環境和(he)市場(chang)形勢的能力，不斷(duan)提高(gao)全(quan)面風險管理水平，促進(jin)企(qi)業(ye)持續、健康、穩(wen)定發展(zhan)，現就2013年中(zhong)央(yang)企(qi)業(ye)開展(zhan)全(quan)面風險管理工作的有關事項通知如下：

一、提升風險研判能力

各中央企業(ye)要(yao)緊密(mi)圍繞企業(ye)發(fa)展戰略，結(jie)合(he)“做強(qiang)做優、培育具有國(guo)際(ji)競爭力(li)的(de)世界一流(liu)企業(ye)”核心目(mu)標(biao)的(de)要(yao)求，加強(qiang)對未來中長期所(suo)面(mian)臨風險(xian)的(de)全(quan)局性(xing)、趨勢(shi)性(xing)研判，準確(que)定位風險(xian)管理(li)工作的(de)方向和(he)重點，切(qie)實為(wei)企業(ye)實現經(jing)營(ying)目(mu)標(biao)提(ti)供支撐(cheng)和(he)保障。要(yao)及時(shi)把(ba)握并(bing)深入(ru)分(fen)析國(guo)內外形勢(shi)的(de)變(bian)化，提(ti)高企業(ye)對經(jing)營(ying)環境變(bian)化的(de)敏(min)銳性(xing)和(he)對發(fa)展趨勢(shi)的(de)預(yu)判能力(li)，及時(shi)調整當(dang)期經(jing)營(ying)策(ce)略和(he)應對措施(shi)，合(he)理(li)控制(zhi)純(chun)粹風險(xian)，穩妥把(ba)握機會(hui)風險(xian)。要(yao)認真總結(jie)近期企業(ye)內外部發(fa)生的(de)各類(lei)重大風險(xian)損失事(shi)件和(he)典(dian)型案例，從中汲(ji)取經(jing)驗(yan)教訓，舉一反三，采(cai)取切(qie)實有效(xiao)措施(shi)，杜絕(jue)類(lei)似事(shi)件在本(ben)企業(ye)重復發(fa)生。

二、加強(qiang)重大風險(xian)的全過程管理。

各中央企(qi)業(ye)要(yao)以重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)(da)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理為抓手(shou)，不斷提升全面(mian)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理工作的(de)實(shi)效性。要(yao)緊密圍繞企(qi)業(ye)戰略(lve)目標(biao)和當期經營目標(biao)開展風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)評(ping)估，建立常態化風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)評(ping)估機制(zhi)，不斷完(wan)善(shan)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)評(ping)估方(fang)法和流(liu)程(cheng)，切(qie)合(he)(he)實(shi)際地制(zhi)定重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)(da)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)評(ping)判標(biao)準。要(yao)進一(yi)步完(wan)善(shan)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)(da)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)的(de)管(guan)(guan)理策略(lve)，明(ming)(ming)確(que)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)偏好(hao)和風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)承受度(du)，據(ju)此制(zhi)定重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)(da)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)的(de)解決方(fang)案(an)，明(ming)(ming)確(que)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)(da)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)的(de)責任(ren)主體和應對措(cuo)(cuo)施，并合(he)(he)理配置(zhi)資源，確(que)保重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)(da)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理措(cuo)(cuo)施落到(dao)實(shi)處(chu)。要(yao)建立重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)(da)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)的(de)監控(kong)預(yu)警機制(zhi)，科學設(she)置(zhi)監控(kong)指(zhi)標(biao)，及時(shi)掌(zhang)握、分(fen)析重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)(da)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)的(de)變化趨勢，動態調整管(guan)(guan)理策略(lve)，實(shi)現對重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)(da)(da)(da)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)的(de)動態管(guan)(guan)理和有效管(guan)(guan)控(kong)。

三、將風險管理(li)與日(ri)常經營管理(li)有(you)機融(rong)合(he)

各中(zhong)(zhong)央企(qi)(qi)業要將全(quan)面(mian)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)與日(ri)(ri)常(chang)(chang)經(jing)營(ying)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)有機融合，特別要提高(gao)全(quan)面(mian)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)服(fu)務于重(zhong)(zhong)大(da)事(shi)項(xiang)決(jue)策(ce)(ce)的(de)(de)能力(li)。要注(zhu)重(zhong)(zhong)營(ying)造(zao)良好風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)文(wen)化(hua)氛圍，加強企(qi)(qi)業風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)政(zheng)策(ce)(ce)的(de)(de)宣貫力(li)度，建立(li)(li)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)宣傳和(he)(he)培訓(xun)常(chang)(chang)態化(hua)機制(zhi)，倡導(dao)將風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)意識和(he)(he)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)思想融入日(ri)(ri)常(chang)(chang)經(jing)營(ying)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)活(huo)動中(zhong)(zhong)，尤(you)其是(shi)(shi)戰略決(jue)策(ce)(ce)、投(tou)資并購、“三重(zhong)(zhong)一(yi)大(da)”等(deng)重(zhong)(zhong)大(da)事(shi)項(xiang)決(jue)策(ce)(ce)過程(cheng)中(zhong)(zhong)。要進一(yi)步(bu)明(ming)確(que)董事(shi)會(hui)、經(jing)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)層(ceng)的(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)責任，風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)職能部門的(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)業務指導(dao)責任，以(yi)及審計部門的(de)(de)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)監(jian)督責任。要注(zhu)重(zhong)(zhong)發揮(hui)制(zhi)度和(he)(he)流(liu)程(cheng)的(de)(de)規范性(xing)作(zuo)用，通過固化(hua)流(liu)程(cheng)將風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)念、方法和(he)(he)技術嵌入日(ri)(ri)常(chang)(chang)經(jing)營(ying)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)和(he)(he)重(zhong)(zhong)大(da)事(shi)項(xiang)決(jue)策(ce)(ce)過程(cheng)中(zhong)(zhong)，特別是(shi)(shi)要建立(li)(li)重(zhong)(zhong)大(da)事(shi)項(xiang)的(de)(de)專項(xiang)風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)評估制(zhi)度，構建風(feng)(feng)(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)服(fu)務于日(ri)(ri)常(chang)(chang)經(jing)營(ying)管(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)(li)和(he)(he)重(zhong)(zhong)大(da)事(shi)項(xiang)決(jue)策(ce)(ce)的(de)(de)長效機制(zhi)。

四、提升(sheng)風險管理工作(zuo)制(zhi)度化(hua)、規范化(hua)水(shui)平

各(ge)中央企(qi)業要(yao)(yao)進(jin)一步(bu)健全、完(wan)善全面風(feng)(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)工作機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，提高風(feng)(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)工作的(de)(de)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)化(hua)、規范化(hua)水(shui)平。要(yao)(yao)建(jian)立(li)健全風(feng)(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)報告(gao)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，強化(hua)風(feng)(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)信息溝通機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，確保風(feng)(feng)險信息傳遞準(zhun)(zhun)確、順暢，處理(li)及時、有效。要(yao)(yao)積極探索(suo)建(jian)立(li)風(feng)(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)評(ping)價(jia)與考核(he)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)，制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)科(ke)學可行的(de)(de)風(feng)(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)評(ping)價(jia)辦(ban)法和標準(zhun)(zhun)，將風(feng)(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)納入企(qi)業績效考核(he)指標體(ti)系中，建(jian)立(li)風(feng)(feng)險責任追究機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。要(yao)(yao)建(jian)立(li)風(feng)(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)專(zhuan)(zhuan)業人(ren)才培養(yang)體(ti)系，明(ming)確風(feng)(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)崗位的(de)(de)專(zhuan)(zhuan)業能(neng)力(li)要(yao)(yao)求，建(jian)立(li)持續教育和業務(wu)考核(he)機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，打(da)造專(zhuan)(zhuan)業化(hua)風(feng)(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)團(tuan)隊(dui)。要(yao)(yao)進(jin)一步(bu)健全以風(feng)(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)為(wei)導向的(de)(de)內部控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)系統，營造良好內部控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)環(huan)境，通過強化(hua)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度(du)建(jian)設，規范業務(wu)流程，確保內部控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)的(de)(de)有效性(xing)，切實發(fa)揮(hui)內部控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)對防范風(feng)(feng)險的(de)(de)重(zhong)要(yao)(yao)基礎作用。

2013年(nian)(nian)，中央(yang)企(qi)業(ye)在深(shen)入開展全(quan)面風(feng)險管理(li)專項提升工(gong)作(zuo)的基礎(chu)上，可自(zi)愿向我(wo)委報(bao)送全(quan)面風(feng)險管理(li)年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)(gao)，我(wo)委將(jiang)繼(ji)續(xu)編制(zhi)匯總分析(xi)報(bao)告(gao)(gao)，供委領導(dao)、各廳(ting)局、監事(shi)會及各中央(yang)企(qi)業(ye)負責人參考(kao)。擬(ni)報(bao)送年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)(gao)的中央(yang)企(qi)業(ye)請于2013年(nian)(nian)4月30日前將(jiang)經(jing)董(dong)事(shi)會（總經(jing)理(li)辦公會議(yi)）審(shen)議(yi)通過的報(bao)告(gao)(gao)紙質版2份（附光盤電(dian)子版）報(bao)送我(wo)委企(qi)業(ye)改革局。工(gong)作(zuo)基礎(chu)較好(hao)的企(qi)業(ye)，可自(zi)愿向我(wo)委報(bao)送半年(nian)(nian)度、季度全(quan)面風(feng)險管理(li)工(gong)作(zuo)進展情況(kuang)報(bao)告(gao)(gao)。

聯系(xi)人：國務院國資委企業(ye)改革局(ju)李(li)前藝李(li)軍(jun)

聯(lian)系電話：010-63193095

附件：2013年度(du)中央企(qi)業(ye)全面(mian)風險(xian)管理報告（模本(ben)）

國資委辦公廳

2012年11月(yue)23日

附件

2013年度中(zhong)央企(qi)業全面(mian)風險管(guan)理報告（模本(ben)）

一、2012年度企(qi)業全面(mian)風(feng)險管理工作(zuo)回(hui)顧

企(qi)業全面風(feng)險管理工作計(ji)劃(hua)完成情況。

簡要說明(ming)本企業2012年度全面(mian)風險管理(li)工作(zuo)計劃(hua)執行情(qing)況(kuang),以及企業董事會或經(jing)理(li)辦公(gong)會議對年度全面(mian)風險管理(li)工作(zuo)成效的評價(jia)。

企業重大風險(xian)管理情況。

逐一(yi)簡要說明2012年度本企業重大風(feng)(feng)險(xian)的(de)管理(li)(li)情況。如有(you)重大風(feng)(feng)險(xian)事(shi)件發(fa)生(sheng)，請至少就1件已有(you)調查(cha)結論(lun)的(de)事(shi)件，說明產生(sheng)原因、事(shi)件經過、對(dui)本企業目標產生(sheng)的(de)影(ying)響、處理(li)(li)措(cuo)施(shi)及效果(guo)，防范類似風(feng)(feng)險(xian)事(shi)件（僅限純粹風(feng)(feng)險(xian)）再次發(fa)生(sheng)或者降低影(ying)響程度的(de)應對(dui)措(cuo)施(shi)。

風險管理體系建立運行情況。

1.組(zu)織體系建立(li)及運行情況(kuang)。請簡(jian)要說明(ming)本企(qi)業（含(han)所屬二級單位）風(feng)險管理組(zu)織架構設置情況(kuang)（提(ti)供風(feng)險管理組(zu)織架構圖），董事會和經理層的風(feng)險管理責任，風(feng)險管理職能部門的職能定位和業務內容等。

2.常態化風險(xian)評(ping)(ping)估機制(zhi)建(jian)立(li)(li)及運(yun)(yun)行情況。簡要說明本企業(ye)定(ding)(ding)期和不定(ding)(ding)期風險(xian)評(ping)(ping)估制(zhi)度(du)的(de)建(jian)立(li)(li)及運(yun)(yun)行情況，重大(da)事項專(zhuan)項風險(xian)評(ping)(ping)估制(zhi)度(du)的(de)建(jian)立(li)(li)及運(yun)(yun)行情況，風險(xian)量化分(fen)析工具應用情況等。

3.風(feng)(feng)險(xian)管理溝通與報(bao)告(gao)制度的(de)建(jian)立與執行情況(kuang)。全(quan)面風(feng)(feng)險(xian)管理報(bao)告(gao)制度建(jian)立與執行情況(kuang)，風(feng)(feng)險(xian)信息數據庫(ku)建(jian)立情況(kuang)，重大(da)風(feng)(feng)險(xian)的(de)監控、預警、報(bao)告(gao)等機制的(de)建(jian)立與運行情況(kuang)。

4.內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)建立與實施(shi)情(qing)況。簡要說明本(ben)企業(ye)根據財政部(bu)(bu)《企業(ye)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基本(ben)規范》建立并實施(shi)以風險管理(li)為導向的內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)工作(zuo)情(qing)況（上市公司可以用在資本(ben)市場披露的內(nei)部(bu)(bu)評(ping)價報告代替此(ci)部(bu)(bu)分內(nei)容）。

5.風險管理評(ping)(ping)(ping)價或考核工作(zuo)情況。簡(jian)要(yao)說明本企業開展風險管理工作(zuo)評(ping)(ping)(ping)價的(de)評(ping)(ping)(ping)價范圍(wei)、評(ping)(ping)(ping)價標準、評(ping)(ping)(ping)價方法與程序，以及評(ping)(ping)(ping)價結果(guo)納(na)入績效考核體系的(de)有關情況。

6.風(feng)(feng)險(xian)管(guan)理(li)文化(hua)建設情況。簡(jian)要說明本企業風(feng)(feng)險(xian)管(guan)理(li)政策(ce)的宣貫情況，風(feng)(feng)險(xian)管(guan)理(li)工作的宣傳(chuan)培訓機制(zhi)，風(feng)(feng)險(xian)管(guan)理(li)文化(hua)與業務發展融合情況等。

風險管理信息化有(you)關情況。

簡要(yao)說明本企業風險管(guan)理(li)信息(xi)系統(tong)的覆蓋范圍、主要(yao)功能(neng)、重大(da)風險監控(kong)、與(yu)現有(you)管(guan)理(li)信息(xi)系統(tong)對接情況等(deng)。

全面風險管理專項提升工作情況。

將全面風險管理(li)作為管理(li)提(ti)升活動重(zhong)點領(ling)域開展專(zhuan)項提(ti)升的企(qi)業，簡(jian)要說明專(zhuan)項提(ti)升方案（計劃）的制定及執行情(qing)況。

二、2013年度(du)企(qi)業風險評估(gu)情況

（一）結合(he)2013年度本企(qi)業經(jing)營(ying)目(mu)標(biao)(biao)，簡要(yao)描述本企(qi)業2013年面臨的(de)內外(wai)部(bu)環境因(yin)素的(de)變化，并就其(qi)對經(jing)營(ying)目(mu)標(biao)(biao)的(de)影響進行總體研判和簡要(yao)分析。

（二）企業(ye)開展2013年(nian)度風險(xian)評估的范圍(wei)、方式(shi)及參與人員(yuan)等有關情況。

（三）按照企業風(feng)險分(fen)類(lei)，列(lie)示(shi)(shi)企業2013年度風(feng)險評(ping)(ping)估的(de)(de)結果（參見(jian)附件(jian)：企業風(feng)險分(fen)類(lei)示(shi)(shi)例），以及經(jing)評(ping)(ping)估確定的(de)(de)重大風(feng)險。（以附件(jian)形式(shi)說(shuo)明風(feng)險評(ping)(ping)估的(de)(de)方法和重大風(feng)險的(de)(de)評(ping)(ping)判標準。）

（四）按照風險(xian)事件(jian)發生的(de)可能(neng)性和發生后對(dui)企(qi)業目標的(de)影響程度兩個維度，將企(qi)業評(ping)估出的(de)2013年度重(zhong)大風險(xian)繪制成風險(xian)坐(zuo)標圖。

（五）企業2013年度重大(da)風險同2012年度相比的變(bian)動情況(kuang)及原因。

（六）簡(jian)要說明企業對重大(da)風險(xian)關鍵成因進行量(liang)化分(fen)析的(de)情況（包(bao)括(kuo)建立分(fen)析、預測模(mo)型等）。

2013年度全面風險(xian)管理工作安排

（一）2013年度全面風險管(guan)理工作計劃(hua)。

請(qing)簡要說明董(dong)事會(hui)(hui)、經(jing)理辦公會(hui)(hui)議或年(nian)度(du)(du)工(gong)(gong)作(zuo)會(hui)(hui)議對本企業2013年(nian)度(du)(du)全(quan)面風險管理工(gong)(gong)作(zuo)提出的安(an)排部署和(he)工(gong)(gong)作(zuo)要求，以及落實(shi)相關部署和(he)要求的年(nian)度(du)(du)工(gong)(gong)作(zuo)計劃。

（二）2013年度重大風險管理(li)工作安排(pai)。

1.重大風險描述。

請(qing)從風險(xian)類別(bie)、風險(xian)源（要(yao)求具體到產生的(de)單位、項(xiang)目、業務、管理(li)活(huo)動）、風險(xian)成因、風險(xian)發生后對(dui)企業目標(biao)的(de)影響等方面，逐一對(dui)本企業2013年度重大風險(xian)進行簡(jian)要(yao)描述。

2.重大風(feng)險管理(li)策略(lve)和解決方(fang)案(an)。

（1）風(feng)險管理策略。請(qing)簡(jian)要說明本(ben)企業對每項(xiang)重(zhong)大(da)風(feng)險的風(feng)險偏好(hao)、風(feng)險承受度及據此確定的風(feng)險預警指標等(deng)。

（2）風險解(jie)決方案。請(qing)簡要(yao)說明(ming)每(mei)項重大風險的(de)(de)管理現(xian)狀（已有的(de)(de)相關(guan)制度、流程、控(kong)制措施的(de)(de)設計與執行(xing)情(qing)況）、責任主體，擬采取的(de)(de)應(ying)對措施、風險管理工具、應(ying)急(ji)處理計劃等。

3.監督保(bao)障機制。請(qing)簡要(yao)說明企業對執(zhi)行(xing)重大風險管理策略和解決方案的監督保(bao)障機制。

四、有關意見和建議

需要國資(zi)委協(xie)調(diao)解決的有關重大風險問(wen)題。

對國資委(wei)推動中央企業全(quan)面風(feng)險管理工作(zuo)的意見和建(jian)議。

附件