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中國(guo)第(di)一(yi)(yi)汽車(che)集(ji)(ji)團(tuan)公司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)汽集(ji)(ji)團(tuan)”），前(qian)身是第(di)一(yi)(yi)汽車(che)制造廠,1953年(nian)奠(dian)基興建(jian)，1956年(nian)建(jian)成并投產。經過(guo)五十(shi)多(duo)年(nian)的發(fa)展，一(yi)(yi)汽集(ji)(ji)團(tuan)目(mu)前(qian)已經成為國(guo)內最大的汽車(che)企業(ye)集(ji)(ji)團(tuan)之一(yi)(yi)，產銷量、營(ying)業(ye)收入等連(lian)續(xu)多(duo)年(nian)居(ju)中國(guo)汽車(che)行業(ye)前(qian)列(lie)。2011年(nian)，一(yi)(yi)汽集(ji)(ji)團(tuan)銷售汽車(che)260.1萬輛，實現營(ying)業(ye)收入4472億元(yuan)，列(lie)“世界最大500家公司(si)”第(di)197位；資(zi)產總(zong)額達(da)到2137億元(yuan)，“中國(guo)一(yi)(yi)汽”品牌價值達(da)到842.66億元(yuan)。

為貫(guan)徹落(luo)實《中央企業(ye)全面(mian)(mian)風險(xian)管(guan)理指引(yin)》、《企業(ye)內控基本規范》，有效(xiao)管(guan)控企業(ye)重(zhong)大(da)風險(xian)，促進戰(zhan)略(lve)目標實現(xian)，一(yi)汽集團從2008年(nian)開始推(tui)行(xing)全面(mian)(mian)風險(xian)管(guan)理。四年(nian)來(lai)，伴隨2008年(nian)的(de)(de)工(gong)作試點，2009年(nian)的(de)(de)全面(mian)(mian)推(tui)進，2010年(nian)的(de)(de)破解難(nan)題(ti)，2011年(nian)的(de)(de)風險(xian)管(guan)理與(yu)現(xian)有管(guan)理體(ti)系全面(mian)(mian)融合的(de)(de)過程(cheng)，一(yi)汽集團全面(mian)(mian)風險(xian)管(guan)理工(gong)作也達到一(yi)個新水平。尤其(qi)在重(zhong)大(da)風險(xian)的(de)(de)管(guan)控方面(mian)(mian)進行(xing)了(le)一(yi)些有益的(de)(de)探索和實踐，取得一(yi)定成(cheng)效(xiao)，積累了(le)一(yi)些經驗(yan)。

一、建設(she)風險管理(li)文(wen)化，營造重大風險管控氛圍

一汽(qi)(qi)集(ji)團(tuan)倡導“風(feng)險(xian)無處不在”的(de)意(yi)識和(he)理念，做(zuo)任何工作首先要(yao)考慮風(feng)險(xian)，能不能承受，然后在決定干不干，怎么干。多(duo)年來，一汽(qi)(qi)集(ji)團(tuan)反復通過黨政聯席會、黨委擴大會議、高級經理和(he)管(guan)理人(ren)員(yuan)以(yi)及業務骨干的(de)風(feng)險(xian)管(guan)理培訓(xun)班、集(ji)團(tuan)各種宣傳媒體，自(zi)上而(er)下(xia)傳播(bo)和(he)灌輸這一意(yi)識和(he)理念。

要把(ba)風(feng)(feng)險(xian)(xian)無處不在(zai)的(de)意(yi)識和理(li)(li)(li)(li)(li)念(nian)在(zai)一個特大(da)型汽車企(qi)業牢固(gu)樹立起來(lai)，形成一汽獨(du)特的(de)風(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)文(wen)化，僅靠傳播和灌輸是遠遠不夠(gou)的(de)，還必須融(rong)入制(zhi)(zhi)(zhi)度，變成日(ri)常行(xing)(xing)動(dong)和習慣。四年(nian)來(lai)，一汽集團陸續制(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)和實施《戰略管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)程(cheng)序(xu)》《品(pin)牌管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)流(liu)(liu)程(cheng)》《產(chan)品(pin)生命周期管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)流(liu)(liu)程(cheng)》《乘用車產(chan)品(pin)誕生主流(liu)(liu)程(cheng)》《商用車產(chan)品(pin)誕生主流(liu)(liu)程(cheng)》《企(qi)業經營(ying)(ying)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)業務活動(dong)方案的(de)風(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)流(liu)(liu)程(cheng)》《金融(rong)衍(yan)生業務管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)規定(ding)》等(deng)重(zhong)(zhong)要管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)標(biao)準，力(li)圖通過(guo)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)標(biao)準的(de)執行(xing)(xing)，達到控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)重(zhong)(zhong)大(da)經營(ying)(ying)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)風(feng)(feng)險(xian)(xian)的(de)目的(de)，使(shi)經營(ying)(ying)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)(li)和業務人員在(zai)日(ri)常工作中(zhong)能夠(gou)養成自覺控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)風(feng)(feng)險(xian)(xian)的(de)行(xing)(xing)為習慣。

以《企業(ye)(ye)經(jing)(jing)營管(guan)(guan)理(li)業(ye)(ye)務活(huo)動方(fang)案的(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)流程》實施(shi)為例(li)。該管(guan)(guan)理(li)標準(zhun)要求所有(you)重要和(he)重大經(jing)(jing)營管(guan)(guan)理(li)和(he)業(ye)(ye)務活(huo)動在(zai)方(fang)案策劃(hua)階段(duan)(方(fang)案包括：規劃(hua)、計劃(hua)、可研報告、立項(xiang)報告、設計方(fang)案、實施(shi)方(fang)案等)，就(jiu)要進(jin)行風(feng)險(xian)(xian)(xian)評(ping)估，提出(chu)風(feng)險(xian)(xian)(xian)應對策略和(he)應對措施(shi)。目前，一汽集團(tuan)已經(jing)(jing)基本(ben)做(zuo)到，凡是需要經(jing)(jing)過(guo)集團(tuan)黨政(zheng)聯席會議和(he)發展規劃(hua)委員會審(shen)議和(he)批準(zhun)的(de)(de)重大投資(zi)項(xiang)目，如果在(zai)報批方(fang)案中沒有(you)風(feng)險(xian)(xian)(xian)評(ping)估和(he)風(feng)險(xian)(xian)(xian)應對措施(shi)等內容，就(jiu)作為否決項(xiang)不能通過(guo)集團(tuan)公(gong)司(si)黨政(zheng)聯席會議、發展規劃(hua)委員會的(de)(de)審(shen)議和(he)批準(zhun)。

由(you)此一汽集團的(de)風險(xian)管理文化初步(bu)建立(li)起來。

二、加強基礎(chu)管(guan)理工(gong)作，降低重大風(feng)險發生(sheng)的(de)可(ke)能性

企業中的重(zhong)大(da)風險一般都是(shi)系(xi)統性(xing)風險，不是(shi)靠單一措施(shi)能夠解決的，應(ying)從加(jia)強(qiang)基(ji)礎管(guan)理(li)工作(zuo)入(ru)手，采取“組(zu)合拳”來管(guan)控重(zhong)大(da)風險。近幾(ji)年，為(wei)實現自主品牌(pai)發(fa)展戰略(lve)目標(biao)，防(fang)范各方(fang)面的重(zhong)大(da)風險，一汽集(ji)團(tuan)側重(zhong)從組(zu)織體系(xi)建(jian)設、管(guan)理(li)標(biao)準建(jian)設、流程績效指標(biao)體系(xi)建(jian)設等基(ji)礎管(guan)理(li)方(fang)面采取系(xi)統性(xing)解決措施(shi)。

（一(yi)）根據集團新的功能定位，加快組織結構(gou)調(diao)整，防范可能因此(ci)而引(yin)起的重大風(feng)險。

“十二五”期間(jian)，一汽集團(tuan)投(tou)資(zi)力度比(bi)較大，投(tou)資(zi)項目(mu)比(bi)較多，為了強化集團(tuan)對投(tou)資(zi)項目(mu)實施階段的管控(kong)，保證(zheng)項目(mu)如期投(tou)產(chan)，一汽集團(tuan)組建了發展部，全面負責投(tou)資(zi)項目(mu)和(he)生(sheng)產(chan)準(zhun)備項目(mu)管理。

隨著(zhu)國(guo)內汽(qi)車市(shi)場(chang)競(jing)爭加劇，走(zou)出(chu)國(guo)門，拓展適合的海(hai)外(wai)(wai)市(shi)場(chang)，尋找新(xin)市(shi)場(chang)空間已是必(bi)然，為實現一汽(qi)海(hai)外(wai)(wai)發展戰略(lve)，一汽(qi)集團組建海(hai)外(wai)(wai)事業管理(li)部。

為(wei)了強化集(ji)團的經(jing)營(ying)控制功(gong)能(neng)和(he)資(zi)金運作能(neng)力，滿足內(nei)控“不(bu)相容”崗位分(fen)離的要求，一汽集(ji)團把(ba)財務(wu)控制部(bu)(bu)拆(chai)分(fen)為(wei)經(jing)營(ying)控制部(bu)(bu)、財務(wu)管理部(bu)(bu)和(he)資(zi)金管理部(bu)(bu)。

近兩年，一汽集團通過集團功能重新定位，組(zu)(zu)建、調整(zheng)和完善組(zu)(zu)織結構，不但(dan)強(qiang)化了集團管控能力，同時也有效規避了組(zu)(zu)織機(ji)構設置方面(mian)的重大風險。

（二(er)）建設和(he)完善管理標(biao)準，從流程和(he)制度層面防范重大風險。

管理(li)標準建(jian)設(she)是(shi)企(qi)(qi)(qi)業基礎管理(li)的重要(yao)組成部(bu)分(fen)，其(qi)作用就是(shi)規范(fan)企(qi)(qi)(qi)業經(jing)營管理(li)和(he)(he)業務活動的流程、程序(xu)、工作標準和(he)(he)職責分(fen)工，保證企(qi)(qi)(qi)業經(jing)營管理(li)和(he)(he)業務活動合規和(he)(he)受控。近兩年，一汽集團在(zai)管理(li)標準建(jian)設(she)方面主要(yao)采取以下幾項(xiang)措施。

一是建立管(guan)理(li)(li)(li)(li)和(he)(he)(he)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)結構(gou)框(kuang)架(jia)(jia)和(he)(he)(he)管(guan)理(li)(li)(li)(li)標(biao)準框(kuang)架(jia)(jia)。首先對(dui)(dui)(dui)現有(you)管(guan)理(li)(li)(li)(li)和(he)(he)(he)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)開展(zhan)分析，進行(xing)價值鏈梳(shu)理(li)(li)(li)(li)，理(li)(li)(li)(li)清主(zhu)要業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)間彼(bi)此關(guan)聯關(guan)系；然后對(dui)(dui)(dui)標(biao)大眾和(he)(he)(he)豐(feng)田(tian)等國際(ji)一流(liu)(liu)(liu)汽車公(gong)司，研究和(he)(he)(he)分析其管(guan)理(li)(li)(li)(li)和(he)(he)(he)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)，找出國際(ji)一流(liu)(liu)(liu)汽車公(gong)司有(you)而一汽集(ji)(ji)團缺失(shi)的重要管(guan)理(li)(li)(li)(li)和(he)(he)(he)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)，如“設計愿景和(he)(he)(he)戰略”“對(dui)(dui)(dui)知識、改進和(he)(he)(he)變(bian)革進行(xing)管(guan)理(li)(li)(li)(li)”流(liu)(liu)(liu)程(cheng)等，繪制出一汽集(ji)(ji)團業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)地圖；基于業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)地圖，再對(dui)(dui)(dui)管(guan)理(li)(li)(li)(li)和(he)(he)(he)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)進行(xing)分層，形成(cheng)了完整的管(guan)理(li)(li)(li)(li)和(he)(he)(he)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)和(he)(he)(he)管(guan)理(li)(li)(li)(li)標(biao)準結構(gou)框(kuang)架(jia)(jia)（一級(ji)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)15個(ge)，二級(ji)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)85個(ge)，三級(ji)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)900個(ge)）。

二(er)是(shi)對(dui)照內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)要(yao)求(qiu)(qiu)找差距。為保證(zheng)一汽集(ji)(ji)團(tuan)管(guan)理標(biao)準的(de)內(nei)容符合《企業(ye)(ye)內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)基(ji)本規(gui)范(fan)》《企業(ye)(ye)內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)應(ying)用指引(yin)》，滿足上(shang)(shang)市合規(gui)要(yao)求(qiu)(qiu)，一汽集(ji)(ji)團(tuan)組織多期集(ji)(ji)中培(pei)訓，聘請內(nei)控專家到公司對(dui)《企業(ye)(ye)內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)應(ying)用指引(yin)》中18項要(yao)素(su)逐項講(jiang)解，使管(guan)理標(biao)準編寫(xie)人(ren)(ren)員理解和(he)掌握內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)要(yao)求(qiu)(qiu)。在此基(ji)礎上(shang)(shang)，組織相關(guan)人(ren)(ren)員將(jiang)一汽集(ji)(ji)團(tuan)現(xian)有399個管(guan)理制(zhi)(zhi)度與《企業(ye)(ye)內(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)應(ying)用指引(yin)》18項要(yao)素(su)要(yao)求(qiu)(qiu)進(jin)行對(dui)比(bi)分析，查找和(he)梳理未滿足要(yao)求(qiu)(qiu)的(de)管(guan)理標(biao)準，提(ti)出(chu)管(guan)理標(biao)準編寫(xie)和(he)修訂清單(dan)。

三是制定管(guan)理(li)(li)(li)(li)標(biao)準(zhun)(zhun)編(bian)寫計(ji)劃，明(ming)確管(guan)理(li)(li)(li)(li)標(biao)準(zhun)(zhun)編(bian)寫任務(wu)和要(yao)求。2012年計(ji)劃完成(cheng)一汽集團內(nei)部控制手冊和包(bao)括業(ye)務(wu)外(wai)包(bao)管(guan)理(li)(li)(li)(li)等管(guan)理(li)(li)(li)(li)標(biao)準(zhun)(zhun)，滿(man)足內(nei)部控制要(yao)求。后續還將對原有的(de)基本滿(man)足內(nei)控要(yao)求的(de)管(guan)理(li)(li)(li)(li)標(biao)準(zhun)(zhun)，進(jin)行規范、細化和補充，提高(gao)管(guan)理(li)(li)(li)(li)標(biao)準(zhun)(zhun)的(de)操作性，為相關管(guan)理(li)(li)(li)(li)和業(ye)務(wu)流暢以及信息化建設作好(hao)準(zhun)(zhun)備。

（三）建立和完善流程績(ji)效指標體系，解決重大風險預警(jing)問題。

流(liu)程(cheng)績(ji)效(xiao)指標體系是(shi)(shi)檢查衡(heng)量管理(li)和業務流(liu)程(cheng)是(shi)(shi)否(fou)達(da)到目標的(de)一(yi)種有效(xiao)工具，對流(liu)程(cheng)風險具有可量化的(de)風險預警(jing)功能。

一(yi)(yi)汽集團(tuan)建立和(he)完善流(liu)程(cheng)指(zhi)標(biao)體系過程(cheng)中(zhong)，一(yi)(yi)是根據已確定的管理流(liu)程(cheng)結(jie)構(gou)框架，對(dui)原(yuan)來已有的指(zhi)標(biao)項進行(xing)重新分析(xi)、識別和(he)優化，同時對(dui)標(biao)國際一(yi)(yi)流(liu)汽車公司，借(jie)鑒并(bing)引入一(yi)(yi)些關鍵的缺失(shi)指(zhi)標(biao)項，形成一(yi)(yi)個更科(ke)學(xue)和(he)適宜(yi)的指(zhi)標(biao)項體系。

二是給指標(biao)項賦值(zhi)(zhi)，即(ji)確(que)定指標(biao)值(zhi)(zhi)。指標(biao)值(zhi)(zhi)高低(di)標(biao)志(zhi)著企業管理水平和(he)競爭(zheng)實(shi)力(li)的高低(di)，根據要成(cheng)為(wei)“國(guo)際(ji)重要汽車制造(zao)商，銷量排名世界前(qian)10”戰略(lve)目(mu)標(biao)，一(yi)(yi)汽集團已經(jing)把國(guo)際(ji)一(yi)(yi)流(liu)汽車公司指標(biao)值(zhi)(zhi)作(zuo)為(wei)追趕目(mu)標(biao)。下一(yi)(yi)步，將組(zu)織流(liu)程責任部門制定分(fen)階段實(shi)現目(mu)標(biao)。

三、推進重大(da)風險(xian)管(guan)控(kong)信息化，提高重大(da)風險(xian)管(guan)控(kong)水(shui)平

風險(xian)(xian)管理信息系統建設是《中央企業(ye)全面(mian)風險(xian)(xian)管理指引》提出的(de)一(yi)項重(zhong)要(yao)任務，是提高重(zhong)大風險(xian)(xian)管控(kong)水平(ping)和(he)能力的(de)重(zhong)要(yao)手段。一(yi)汽集團十分重(zhong)視風險(xian)(xian)管理信息系統建設，經過四年的(de)探(tan)索和(he)實踐(jian)，在重(zhong)大風險(xian)(xian)管控(kong)方面(mian)取(qu)得(de)一(yi)定成效。

（一）重大(da)風(feng)險評估信息化

2009年一(yi)汽(qi)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)設計、開發了“風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)管理”模(mo)塊(kuai)。該模(mo)塊(kuai)共有(you)業(ye)務(wu)流程梳理、風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)分析歸(gui)集(ji)(ji)、風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)管理應對、風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)展(zhan)示等6個子(zi)(zi)(zi)模(mo)塊(kuai)構成，使用范(fan)圍覆蓋一(yi)汽(qi)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)所(suo)有(you)職(zhi)能(neng)部門以及自(zi)主品牌的分、子(zi)(zi)(zi)公司；一(yi)汽(qi)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)每年的風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)管理初始信息收集(ji)(ji)、風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)分析、風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)評估等工(gong)作都可(ke)在系統上進行，并(bing)自(zi)動生成集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)級和分、子(zi)(zi)(zi)公司級風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)坐標圖(tu)。

（二(er)）重(zhong)大風險解(jie)決(jue)措施(shi)管理信息(xi)化

一汽(qi)集(ji)團建設了“工(gong)(gong)作計(ji)劃(hua)”系統，集(ji)團歷年重點工(gong)(gong)作計(ji)劃(hua)都(dou)可在系統中完成編制(zhi)、審批和檢查，并具備完工(gong)(gong)日(ri)期(qi)提前提示(shi)(shi)功(gong)能和完成狀態顯(xian)示(shi)(shi)功(gong)能。為加(jia)強重大風(feng)(feng)險解決措施(shi)(shi)落實力度，2011年一汽(qi)集(ji)團首次(ci)將(jiang)集(ji)團重大風(feng)(feng)險解決措施(shi)(shi)納(na)入“工(gong)(gong)作計(ji)劃(hua)”模(mo)塊。

一汽集團(tuan)每年從10月份起策(ce)劃(hua)(hua)下一年度工(gong)(gong)作，重大風險解(jie)決措施和(he)集團(tuan)其它(ta)重要(yao)工(gong)(gong)作任務都要(yao)按規定編制形成(cheng)周節點計(ji)劃(hua)(hua)。內容包括：工(gong)(gong)作任務及子(zi)項(xiang)、開始(shi)和(he)完成(cheng)時間、交付成(cheng)果及完工(gong)(gong)標(biao)準、分管高級經理、工(gong)(gong)作具(ju)體負責(ze)人等。到當年12月底計(ji)劃(hua)(hua)編制完畢(bi)，下一年度1月1日上(shang)網運行(xing)。計(ji)劃(hua)(hua)執行(xing)中，由專(zhuan)門的評價團(tuan)隊進(jin)行(xing)網上(shang)檢(jian)查或(huo)現場(chang)檢(jian)查，檢(jian)查內容為，工(gong)(gong)作是否(fou)按期完成(cheng)、是否(fou)達到完工(gong)(gong)標(biao)準，給出(chu)完工(gong)(gong)狀態（紅、綠燈）。

在(zai)此基(ji)礎上(shang)，為了實現(xian)重大風(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)狀態的(de)在(zai)線監控(kong)和(he)管(guan)理(li)(li)，一(yi)汽集團(tuan)(tuan)對已有(you)的(de)“企業運營(ying)駕(jia)駛(shi)艙”進行(xing)整合開(kai)發，增加了風(feng)(feng)險(xian)(xian)管(guan)理(li)(li)功能。在(zai)駕(jia)駛(shi)艙系(xi)統“體系(xi)建設”模塊，每一(yi)項集團(tuan)(tuan)重大風(feng)(feng)險(xian)(xian)及(ji)解(jie)決措(cuo)(cuo)施(shi)(shi)都(dou)有(you)集團(tuan)(tuan)領導(dao)班子(zi)成(cheng)(cheng)員分(fen)工負責，每一(yi)位班子(zi)成(cheng)(cheng)員至(zhi)少負責一(yi)項或(huo)一(yi)項以上(shang)重大風(feng)(feng)險(xian)(xian)。重大風(feng)(feng)險(xian)(xian)狀態用紅、綠(lv)、灰色(se)燈表示，風(feng)(feng)險(xian)(xian)應(ying)對措(cuo)(cuo)施(shi)(shi)未完成(cheng)(cheng)亮(liang)紅色(se)燈，風(feng)(feng)險(xian)(xian)應(ying)對措(cuo)(cuo)施(shi)(shi)按規(gui)定(ding)完成(cheng)(cheng)亮(liang)綠(lv)色(se)燈。風(feng)(feng)險(xian)(xian)解(jie)決措(cuo)(cuo)施(shi)(shi)正在(zai)實施(shi)(shi)過程(cheng)亮(liang)灰色(se)燈，首次實現(xian)了中高層管(guan)理(li)(li)者對重大風(feng)(feng)險(xian)(xian)解(jie)決措(cuo)(cuo)施(shi)(shi)完成(cheng)(cheng)情況(kuang)的(de)在(zai)線動態監控(kong)。

一汽集(ji)團“駕駛艙(cang)”系統

每年10月(yue)至12月(yue)，一汽(qi)集團開始組織評估下一年度重大風險(xian)，并制定風險(xian)解(jie)決(jue)方案，風險(xian)解(jie)決(jue)方案主要包括風險(xian)描述、原因分析、風險(xian)應對策略和風險(xian)解(jie)決(jue)措施(shi)。

風險(xian)解決(jue)方(fang)案中的風險(xian)描述(shu)、原因分析(xi)、風險(xian)應對(dui)策(ce)略等(deng)均(jun)錄(lu)入“駕駛(shi)艙”系統(tong)，風險(xian)解決(jue)措(cuo)(cuo)施(shi)則進入“工作計劃”系統(tong)。由于“工作計劃”系統(tong)與(yu)駕駛(shi)艙已實(shi)現對(dui)接，風險(xian)解決(jue)措(cuo)(cuo)施(shi)隨后(hou)全盤導入“駕駛(shi)艙”系統(tong)。

下一(yi)年度(du)的1月(yue)1日起“工(gong)作計劃”系(xi)統(tong)和“駕駛艙”系(xi)統(tong)聯網運行(xing)。在“工(gong)作計劃”系(xi)統(tong)，如果某一(yi)項(xiang)重大風險(xian)(xian)措施(shi)未按期完成，系(xi)統(tong)自(zi)動亮起紅燈，與(yu)其同步，“駕駛艙”系(xi)統(tong)中的該項(xiang)重大風險(xian)(xian)主(zhu)管(guan)科室界面、主(zhu)管(guan)職能部門界面、主(zhu)管(guan)副總經理(li)界面、總經理(li)和董事長界面亮起紅燈

董(dong)事長和(he)(he)總(zong)經(jing)理及分管副總(zong)經(jing)理隨時都可以進入駕駛艙關注和(he)(he)監控重(zhong)大(da)風(feng)險(xian)(xian)。發現(xian)重(zhong)大(da)風(feng)險(xian)(xian)處于紅燈狀(zhuang)態，能夠在系統中逐(zhu)級找(zhao)到措施(shi)的(de)部門(men)負(fu)責(ze)(ze)人、科室負(fu)責(ze)(ze)人和(he)(he)崗位責(ze)(ze)任者，逐(zhu)級過(guo)問風(feng)險(xian)(xian)措施(shi)未完成(cheng)的(de)原因(yin)，實現(xian)了重(zhong)大(da)風(feng)險(xian)(xian)的(de)垂(chui)直監控。截(jie)止上半年，一汽集團(tuan)(tuan)重(zhong)大(da)風(feng)險(xian)(xian)控制有效(xiao)(xiao)率達到集團(tuan)(tuan)內部績效(xiao)(xiao)控制指標(biao)以上。

董事長(chang)和總經理(li)監控界(jie)面

副總經理監控界面

日常重(zhong)大風(feng)險(xian)監控舉例(li)：

如果投(tou)資項(xiang)目管理風險解(jie)決措施(shi)未按計劃完成，分管副總(zong)經(jing)理界(jie)面亮起紅燈。

分管副總經理(li)可查看紅(hong)燈項(xiang)，督促部門(men)負責人解決。

部門負(fu)責人督促主管科室(shi)、具體負(fu)責人，采取措施(shi)。

四、建(jian)立重(zhong)大風險管(guan)控(kong)考核評價(jia)機(ji)制，確保(bao)風險管(guan)控(kong)措(cuo)施落地

作(zuo)(zuo)好(hao)任何工作(zuo)(zuo)都離不(bu)開檢查(cha)和(he)考(kao)核，推行全面(mian)風險管(guan)理也不(bu)例外。為了(le)保證重大風險管(guan)控(kong)措施落(luo)到實(shi)處，一汽集團(tuan)從三(san)個(ge)方面(mian)加(jia)強檢查(cha)和(he)評價考(kao)核工作(zuo)(zuo)。

（一）風(feng)險管(guan)理(li)領導小組(zu)定期聽取風(feng)險管(guan)理(li)工作匯報(bao)。

一(yi)汽(qi)集團風險(xian)管(guan)(guan)(guan)理(li)職能(neng)部門每年(nian)(nian)年(nian)(nian)末對全年(nian)(nian)風險(xian)管(guan)(guan)(guan)理(li)工(gong)作形(xing)成報告，并向主(zhu)管(guan)(guan)(guan)副(fu)總經理(li)匯報；每年(nian)(nian)1-3月編寫全面風險(xian)管(guan)(guan)(guan)理(li)報告，對上年(nian)(nian)度(du)重大(da)風險(xian)管(guan)(guan)(guan)控情況(kuang)(kuang)進行(xing)總結，提出本年(nian)(nian)度(du)重大(da)風險(xian)評估結果和風險(xian)解(jie)決(jue)方案建議，4月向集團風險(xian)管(guan)(guan)(guan)理(li)領(ling)導小(xiao)組(zu)匯報并獲得批準和指(zhi)示。對由(you)分、子公司承(cheng)擔的重大(da)風險(xian)解(jie)決(jue)措(cuo)施(shi)，其完成情況(kuang)(kuang)則由(you)一(yi)汽(qi)集團經營管(guan)(guan)(guan)理(li)運行(xing)控制(zhi)評價小(xiao)組(zu)進行(xing)定期檢(jian)查(cha)和評價，評價報告上報分、子公司的董事長。

（二(er)）風險管(guan)理職(zhi)能(neng)部門定期檢查(cha)和監督。

一(yi)汽集(ji)團風險管理職(zhi)能部門每(mei)個(ge)月(yue)對(dui)(dui)“工作計劃”系統中(zhong)集(ji)團重大(da)風險解(jie)決措施完成情況進行(xing)(xing)網上檢(jian)查(cha)(cha)，并(bing)不定期進行(xing)(xing)現場抽查(cha)(cha)。對(dui)(dui)即將(jiang)到(dao)達完成節點的任務(wu)，檢(jian)查(cha)(cha)人員將(jiang)提前(qian)對(dui)(dui)責任單位進行(xing)(xing)提示，要求(qiu)相關(guan)部門按(an)時完成計劃任務(wu)。

（三）集團(tuan)績(ji)效評價小組(zu)定期評價和(he)考(kao)核。

一汽集團(tuan)從2009年開始，依據平(ping)衡計分卡原理建立新的績效(xiao)(xiao)管理體系，并將“風險管理有效(xiao)(xiao)率(lv)”作為集團(tuan)KPI指標。集團(tuan)績效(xiao)(xiao)評價小組(zu)每半年對“風險管理有效(xiao)(xiao)率(lv)”進(jin)行一次檢(jian)查和評價，如果(guo)沒(mei)有完成規定指標，則要根據規定減少風險管理職能部門和相(xiang)關責(ze)任部門負(fu)責(ze)人及相(xiang)關責(ze)任人的效(xiao)(xiao)益工(gong)資。

五、工作體會

四年來，在國資(zi)委的(de)領導(dao)(dao)和指導(dao)(dao)下，一汽集團在推(tui)行全面風險(xian)管(guan)理，加強重大風險(xian)管(guan)控方面進行了一些探索和實踐，取得(de)(de)了一定成效。這主要得(de)(de)益于以下三個(ge)方面的(de)保(bao)障(zhang)。

（一）領導班子重視。

一汽集團領(ling)導(dao)班子(zi)十分重(zhong)視全面風(feng)險管(guan)理工作。2008年決策推行風(feng)險管(guan)理，2009年3月(yue)特(te)別(bie)邀請國(guo)資委有關領(ling)導(dao)到長春給一汽集團公司領(ling)導(dao)班子(zi)成員和高(gao)級經理講(jiang)課，提升高(gao)層管(guan)理人員對開展全面風(feng)險管(guan)理工作重(zhong)要(yao)性的(de)認(ren)識。

為(wei)加(jia)強(qiang)對全(quan)面(mian)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管理(li)工作的領導(dao)(dao)和組(zu)織(zhi)，成立了(le)一(yi)汽集(ji)團全(quan)面(mian)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管理(li)領導(dao)(dao)小(xiao)組(zu)和工作小(xiao)組(zu)，明確了(le)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管理(li)職能部門；為(wei)促進(jin)全(quan)面(mian)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管理(li)與現有(you)管理(li)有(you)機融合，提(ti)出了(le)一(yi)汽集(ji)團風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管理(li)工作的六項(xiang)原則；為(wei)倡(chang)導(dao)(dao)和培養企業風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管理(li)文(wen)化(hua)，提(ti)出了(le)“風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)無處不(bu)在”理(li)念和文(wen)化(hua)內(nei)涵；為(wei)保證風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管理(li)順利(li)推(tui)進(jin)，配(pei)置了(le)所需資(zi)源。正是由于領導(dao)(dao)班子采取了(le)上(shang)述一(yi)系列的關鍵舉措，才為(wei)后續(xu)順利(li)推(tui)進(jin)全(quan)面(mian)風(feng)(feng)(feng)險(xian)(xian)管理(li)并取得顯(xian)著成果奠(dian)定了(le)基礎。

（二）風險組織(zhi)機構設(she)置(zhi)科學。

一汽(qi)(qi)集團推行全面風險(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)之(zhi)初(chu)，就(jiu)根(gen)據企業實際情況(kuang)，本著既要明確風險(xian)(xian)歸口(kou)(kou)職能(neng)部門，又要有利于(yu)風險(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)工(gong)作(zuo)開展的的原則(ze)，把風險(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)職能(neng)賦予一汽(qi)(qi)集團管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)部，使風險(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)職能(neng)與(yu)組織管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)、流程管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)和(he)規(gui)章(zhang)制(zhi)度管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)、信息化管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)、工(gong)作(zuo)計劃管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)、職能(neng)部門工(gong)作(zuo)評價等(deng)職能(neng)完(wan)全統一到一個部門。四年來(lai)，在一汽(qi)(qi)集團，除(chu)了財(cai)務公司、進出口(kou)(kou)公司等(deng)從(cong)事(shi)高風險(xian)(xian)業務的公司外，其(qi)它分、子公司均按此模(mo)式(shi)設置(zhi)風險(xian)(xian)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)機(ji)構(gou)，配置(zhi)相關管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)人員。

這一設計(ji)，為一汽集團持(chi)續、順利(li)推進(jin)全面(mian)風險管理(li)(li)，把全面(mian)風險管理(li)(li)與現(xian)(xian)有管理(li)(li)體系融合，奠(dian)定了(le)良好的(de)體制(zhi)基礎(chu)。使一汽集團可以順利(li)的(de)把全面(mian)風險管理(li)(li)和(he)內控(kong)要(yao)求設計(ji)體現(xian)(xian)到企劃方案中，體現(xian)(xian)到流程(cheng)設計(ji)優化(hua)、管理(li)(li)標準(zhun)建(jian)設和(he)信息系統(tong)建(jian)設中。

（三）專業信息化團(tuan)隊提(ti)供的(de)有力支撐。

啟明信(xin)息(xi)(xi)技術股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)是一(yi)汽(qi)(qi)集(ji)團(tuan)下屬的(de)一(yi)家上市(shi)子(zi)公(gong)司(si)，專(zhuan)門從事汽(qi)(qi)車企業(ye)信(xin)息(xi)(xi)系(xi)(xi)統研究與開(kai)(kai)(kai)發(fa)，擁有(you)一(yi)大批信(xin)息(xi)(xi)系(xi)(xi)統建設專(zhuan)業(ye)人才。一(yi)汽(qi)(qi)集(ji)團(tuan)所有(you)分(fen)、子(zi)公(gong)司(si)的(de)信(xin)息(xi)(xi)管理系(xi)(xi)統均出自其(qi)手。由于對汽(qi)(qi)車企業(ye)管理和業(ye)務流程熟悉，設計開(kai)(kai)(kai)發(fa)能力強，使得一(yi)汽(qi)(qi)集(ji)團(tuan)得以順利實現“工(gong)作計劃”系(xi)(xi)統、“風(feng)險(xian)管理”系(xi)(xi)統和“駕(jia)駛艙“系(xi)(xi)統的(de)開(kai)(kai)(kai)發(fa)和融(rong)合，為一(yi)汽(qi)(qi)集(ji)團(tuan)全面風(feng)險(xian)管理和重大風(feng)險(xian)管控工(gong)作的(de)有(you)效開(kai)(kai)(kai)展提(ti)供了有(you)力支(zhi)撐和保(bao)證。

到(dao)目前，一(yi)(yi)汽(qi)集團在重(zhong)(zhong)大風險管控方面(mian)取(qu)得了一(yi)(yi)定的(de)成效，但是距(ju)離國資(zi)委要求還(huan)有(you)很大差距(ju)，還(huan)有(you)很長的(de)路(lu)要走(zou)，下一(yi)(yi)步，一(yi)(yi)汽(qi)集團將對(dui)所(suo)有(you)重(zhong)(zhong)大風險建立預警指標項，確定標準值和預警值并上線運行(xing)。屆時，一(yi)(yi)汽(qi)集團風險管理水平將達到(dao)一(yi)(yi)個新(xin)的(de)高度。